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预算-九月的任务

比较重视预算的企业,在9月份就会开预算动员会,因为销售预算需要在业务员中秋拜访客时与他们沟通,了解主要客户未来的规划。销售预算留给销售部门足够的时间,目的是让他们尽量多的去了解未来市场动向和客户的业务规划。预算动员会开完之后,IE部门也要在10月份提供最新的标准工时——三个季度过去了,做了很多效率提升的工作,预算还用年初的标准工时是不可取的。如果配合预算,公司应该是每年10月更新标准工时,而不是1月。10月到次年9月都以这个标准工时作为考核依据。


财务在9月份报表出来后,需要把费用明细账导出来,对费用明细按照可控费用(业务部门需要控制、有办法控制的费用)按部门按费用科目整理出来每个部门的费用,并把前九个月按产品的产量、销量、工时、收入做好统计。因为后续费用预算,需要参照已有的数据,可能会用到每工时费用/每(万)台费用/每(万)元收入费用等单位指标做为预算参考,来制定预算年度的控制目标。


给业务部门一个月的时间做销售预算,我们需要提供销售预算的模板给业务部门。同时,财务也要把全年的销售预算的模型着手去搭建:人工成本按月管理模型、固定资产及长期资产管理模型、制造费用预算表、管理费用销售费用财务费用预算表、固定资产及长期资产新增预测表。


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jinwa/金蛙

谢谢老师的分享
复杂的事情简单化,开心度过每一天!

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