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企业的预算管理实战系列(一)

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企业的预算管理实战系列(一)
作者:Liyongmei
场景
时间与地点:2021年“十一”后,青岛
人物:某家国际物流货运代理企业王总、销售总监刘总、财务总监李总、A&D高级咨询师
规模:4亿
事件:该企业得益于疫情后国内企业率先复工复产的利好,中国的出口量猛增,货运需求旺盛,这两年发展迅猛。公司老板王总出于行业的敏感和预判,提出了明年销售额增长70%的目标。但是对于这个目标,公司的高管团队却存在不同的意见。部分高管们认为老板的目标订得太高,业务支撑不了。思想上的不一致,导致公司基于战略的目标难以落地执行。
企业老板王总:基于公司未来的战略目标,明年必须增长70%的销售额,否则可能会给后续的产业布局和上市规划带来不利影响。
销售总监刘总:老板的想法是好的,但公司目前的资源支持不了,这么高的业绩增长做不到。
上下同欲者胜;如何让企业的管理团队和企业老板之间就公司的经营目标达成共识并落实推进,永远是是企业值得探讨的话题。
A&D咨询团队,进入企业进行实地深入调研,发现企业在经营目标的制订和执行上存在三个较大的问题:
1、     目标制订的合理性:老板和高管缺乏充分有效的沟通;没有达成一致的目标,在强推的过程中往往事倍功半。
2、     目标与资源的匹配性:正所谓“兵马未到,粮草现行”,企业老提出目标,但所需的资源够不够,不够怎么办?没有相应的分析与应计划;也让那些敢于承接任务的业务团队缺乏信心。
3、     目标达成的激励性:目标完成或超额完成,相关的业务团队的薪资绩效影响也不大,但完不成可能会扣工资和绩效,所以业务团队上报业绩目标时,往往喜欢“就低不就高”。
上述问题的本质,就是企业的经营计划缺乏科学的管理与量化的评估,导致经营计划与经营目标之间可能是脱节的。

A&D咨询团队结合上述的问题,为企业导入了预算管理工具,因为预算是“企业工作计划的货币化体现”,能有效的解决企业在这方面的 “老大难”问题,更好地促成企业经营目标的合理制订、科学分解与有效达成。

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